目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、整体绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
中国共产党365体育投注委员会政策研究室是365体育投注委负责综合性政策研究和决策咨询的工作机关，为正处级，列市委工作机关序列。中共365体育投注委员会全面深化改革委员会办公室设在市委政研室。
二、基本构成情况
市委政研室人员编制数共22名，其中：行政19名，工勤3名。现实有56人，其中：在职17人（行政15人，工勤2人），离休2人，退休35人，遗属2人。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算355.81万元，比上年预算326.23万元，增加29.48万元，增长9%，增加主要是由于人员增加，基本支出人员经费、公用经费增加。
支出预算355.81万元，比上年预算326.23万元，增加29.48万元，增长9%，增加主要是由于人员增加，基本支出人员经费、公用经费增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入355.81万元，其中：一般公共预算拨款收入 355.81万元，占比100；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出355.81万元，其中：基本支出290.81万元，占比81.7%；项目支出65万元，占比18.3；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于机构运转、专项业务活动经费等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算355.81万元，包括：一般公共预算财政拨款355.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类254.02万元，比上年预算数增加17.69万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、专项业务工作等。
2、社会保障和就业类80.31万元，比上年预算数增加8.07万元。主要用于离休人员工资、退休人员生活补贴、遗属补助、机关养老保险等人员经费支出；增加的原因是由于在职人员、退休人员增加，遗属调标等。
3、医疗卫生与计划生育类21.48万元，比上年增加4万元，主要用于缴纳单位基本医疗、公务员医疗补助、企业养老、失业、工伤保险等费用；增加的主要原因是在职人员增加，各类保险缴费金额增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算3.5元，比上年预算减少2 万元，下降36%；本年预算比上年执行数增加0.85万元，增长32%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
2、公务接待费0.5万元，比上年预算数减少1万元，下降50%，本年预算比上年执行数增加0.35万元，增长70 %。比上年预算数减少的主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费的各项要求，严格执行中央八项规定，规范公务接待活动的范围及标准，减少相关支出。
3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算减少1 万元，下降25%，本年预算比上年执行数增加0.5万元，增长20%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费3万元，本年预算比上年预算减少1万元，下降25%，比上年执行数增加0.5万元，增长20 %。比上年预算数减少主要是由于公车改革以来，我室严格执行公车使用相关规定、减少公车使用，降低维修保养费用。?
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算32.95万元，比上年增加4.47万元，增长15.6%。主要原因是在职人员增加，机关运行经费增加。机关运行经费具体明细如下：办公费11.3万元，邮电费1.2万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.41万元、其他交通费用（公车补贴）16.61万元、其他商品和服务支出（离退休人员公务费）0.93万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额29万元，其中：政府采购货物预算13.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.2万元。主要包括：印刷服务13万元，办公设备购置8万元，公务用车运行维护费3万元，办公费4.8万元，维修（护）费0.2万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆1辆，其中：机要应急车辆1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、部门组织征收非税收入计划情况
我室无非税收入。
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算65万元，占全部项目支出预算的100%。
根据2021年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。具体如下：
一是保障单位正常运行，完成日常工作；二是开展调研工作；完成全市确定的重点改革研究课题的调研、报告起草； 三是起草重要文稿；四是制定全市全面深化改革重点并组织实施相关改革任务；五是组织召开市委全面深化改革领导委员会会议；六是对全市全面深化改革重点任务进行督察；七是编印《巴彦淖尔工作》、《专题研究》、《改革简报》、《改革研究》等刊物；八是完成扶贫工作；九是完成参加宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议的组织工作；十是完成自治区党委政研室、政府研究室与市委市政府领导交办的其他工作任务。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：焦丽红 联系电话：15804789385
第六部分 部门预算公开表
详见附表
