目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、整体绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能、职责
365体育投注人民政府驻北京联络处，为365体育投注人民政府办公室所属公益一类事业单位。
1、承担365体育投注与中央、国家机关、以及北京市有关部门的政务经济联络和服务工作。
2、承担365体育投注领导同志进京公务活动的相关政务联络和服务保障工作。
3、承担市委、政府有关部门和旗县区在京经济联络的相关服务工作；协助开展招商引资和合作交流服务工作。
4、承担收集并整理上报与365体育投注经济社会发展密切相关的各类信息，开展信息调研，协助开展经济、人才相关政策宣传工作。
5、承担高层次人才的联络和招才引智工作；承担365体育投注驻京人才工作站工作。
6、承担为巴彦淖尔在京企业、商会组织，群众来京活动提供相关服务工作。
7、承担北京巴彦淖尔宾馆相关资产管理工作。
8、承担信访工作的协调沟通和信息反馈工作；协助市直部门、有关旗县区处理进京上访人员信访问题，开展365体育投注进京上访人员劝返疏导工作。
9、完成市委、政府和市政府办公室交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
365体育投注人民政府驻北京联络处设5个内设机构：综合科、对外联络科、驻京人才服务中心、驻京上访人员劝返中心、接待管理科。核定事业编制17名，现有人员13名，离退休2名。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算714.64万元，比上年预算增加7.91万元，增长1.12%，增加主要是由于单位人员基本养老保险缴费、医疗保险缴费支出增加。
支出预算714.64万元，比上年预算增加7.91万元，增长1.12%，增加主要是由于单位人员基本养老保险缴费、医疗保险缴费支出增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入714.64万元，其中：一般公共预算拨款收入 714.64万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出714.64万元，其中：基本支出318.64万元，占比44.59%；项目支出396万元，占比55.41%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于单位基本公用支出、部分基本人员支出及全部项目支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算714.64万元，包括：一般公共预算财政拨款714.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 686.25万元，比上年预算数增加2.77万元。主要用于单位基本公用支出、部分基本人员支出及全部项目支出。
2、社会保障和就业类16.75万元，比上年预算数增加2.28万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。
3、医疗卫生与计划生育支出类11.64万元，比上年预算数增加2.86万元。主要用于人员医疗保险缴费支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 82万元，比上年预算减少50万元，下降37.88%；本年预算比上年执行数减少50万元，下降37.88%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。我单位无因公出国（境）费用。
2、公务接待费70万元，比上年预算数减少50万元，下降 41.66%，本年预算比上年执行数减少50万元，下降41.66%。减少主要是由于参照上年预算安排和经费实际执行情况的基础上，兼顾本年工作任务实际需要，保障单位相关工作正常开展作相应安排。
3、公务用车购置及运行维护费12万元，比上年预算减少6 万元，下降33.33%，本年预算比上年执行数减少6万元，下降33.33 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费12万元，本年预算比上年预算减少6万元，下降33.33%，比上年执行数减少6万元，下降33.33%。增加（减少）主要是由于从单位工作实际需要出发，预算安排要充分保障公务用车的合理开支。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算36.39万元，比上年增加1.85万元，增长5.36%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。机关运行经费具体明细如下：差旅费5万元，印刷费2万元，水费3万元，邮电费1.5万元，电费7.16万元，其它交通费用12.06万元，取暖费2万元，工会经费1.67万元，公车运行维护费2万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额139.4万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算139.4万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆10辆，其中：机要应急车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。
四、部门组织征收非税收入计划情况
我单位无组织征收非税收入计划。
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算396万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郭敏 联系电话：010-63556864
第六部分 部门预算公开表
详见附表
