365体育投注人民政府_365体育投注

365体育投注

  首页>信息公开>财政公开

365体育投注机关事务管理局2020年度决算公开报告

  • 365体育投注政府门户网站 www.bynr.gov.cn
  • 2021-09-18 10:34
  • 保存
  • 打印本页
  • 分享到: 微信
    qq 微博 空间
  •   目录
      第一部分 部门基本情况
      一、部门职责
      二、机构设置
      第二部分 2020年度部门决算情况说明
      一、关于2020年度预算执行情况分析
      二、关于2020年度决算情况说明
      (一)关于收支情况总体说明
      (二)关于2020年度收入决算情况说明
      (三)关于2020年度支出决算情况说明
      (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
       2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
      三、预算绩效情况说明
      (一)预算绩效管理工作开展情况
      (二)部门决算中项目绩效自评结果
      (三)部门评价项目绩效评价结果
      四、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
      (二)政府采购支出情况
      (三)国有资产占用情况
      第三部分 名词解释
      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
      第五部分 部门决算公开表
      一、收入支出决算总表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
      九、机构运行信息表
      第一部分 部门基本情况
      一、部门职责
      1、负责草拟全市机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。
      2、草拟本市机关后勤体制改革政策,草拟机关事务管理服务项目、实物定额和服务标准并组织实施,组织推进全市机关后勤服务标准化建设和社会化改革工作,合理配置和节约使用后勤服务资源。
      3、负责市委、人大、政府、政协机关日常运转、大型活动和重要会议的后勤服务保障任务及内部接待工作。
      4、负责指导旗县区机关事务管理相关工作。
      5、负责组织和推进全市公共机构节能工作,会同有关部门指导、协调、推进机关节水工作,会同有关部门开展市本级机关新建、扩建、改建办公用房等固定资产投资项目的节能审查工作并落实机关能耗信息公示制度。
      6、负责市直机关、事业单位办公用房的规划编制、权属登记、使用调配及相关管理信息档案的建立完善等工作;会同有关部门指导监督全市党政机关、事业单位办公用房的核定、使用、处置、改造、维修等工作,会同有关部门定期对市本级机关办公用房的用途、数量、规模、分布、使用和安全管理状况等进行巡检。
      7、负责协调指导全市机关、事业单位公务用车管理工作,草拟全市公务用车配备使用管理办法并组织实施,组织推进公务用车制度改革,指导全市机关、事业单位公务用车的日常管理工作,会同有关部门办理市直机关、事业单位公务用车的配备、更新、处置及标准审核工作,负责市本级公务用车服务平台的运行管理。
      8、负责草拟和实施机关资产管理的相关制度,会同有关部门指导和监督市本级机关资产管理及日常维护情况,会同有关部门建立市本级资产调剂平台,积极开展公务仓管理,将市本级机关闲置资产纳入公务仓进行集中统一管理,调剂使用。
      9、会同有关部门对机关事务运行经费、资产、后勤服务等工作进行监督检查。
      10、规范和管理市党政大楼物业管理、安全保卫、消防及职工餐饮服务等工作。
      11、完成四大班子交办的其他工作。
      二、机构设置
      (一)机构基本情况
      365体育投注机关事务管理局属于一级预算单位,无下设二级预算单位,纳入部门预算管理的预算单位共1家,属于公益一类事业单位,共设7个正科级建制内设科室,主要包括:办公室、计划财务科、办公用房服务保障科、公共机构节能科、后勤事务服务保障科、公务车辆服务保障科、职工餐饮服务保障科。
      (二)单位设置情况

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    365体育投注机关事务管理局

    全额拨款事业单位

      第二部分 2020年度部门决算情况说明
      一、关于2020年度预算执行情况分析
      2020年初预算收入1153.81万元,年末决算收入2461.47万元,年末决算收入较年初预算收入增加1307.66万元。收入存在差异的主要原因是2020年市机关事务管理局存在年中追加项目经费,主要包括市党政办公大楼电梯更新改造项目经费、市党政大楼房地产信息平台建设项目经费、市民兵训练基地房屋修缮工程项目经费及厅级领导干部周转住房设备购置项目经费等,导致年末决算收入较年初预算收入增加。
      二、关于2020年度决算情况说明
      (一)关于收支情况总体说明
      2020年度收入总计2461.47万元,其中:本年收入合计2460.92万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0.55万元;支出总计2,461.47万元,其中:结余分配0.28万元,年末结转和结余170.96万元。与2019年度相比,收入总计增加378.36万元,增长18.2%;支出总计增加378.36万元,增长18.2%。主要原因是市机关事务管理局按照上级要求,积极开展市党政办公大楼电梯更新改造项目、市党政办公大楼房地产信息平台建设项目及市民兵训练基地房屋修缮工程项目等,年中申请追加项目经费较2019年度增加。
      (二)关于2020年度收入决算情况说明
      2020年度本年收入合计2460.92万元,其中:财政拨款收入2460.81万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.11万元,占0%。
      (三)关于2020年度支出决算情况说明
      2020年度本年支出合计2290.23万元,其中:基本支出774.09万元,占33.8%;项目支出1516.14万元,占66.2%;经营支出0万元,占0%。 
      (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2020年度财政拨款收入总计2460.81万元;支出总计2290.23万元,与2019年度相比,收入增加421.72万元,增长21%;支出增加288.93万元,增长14%,主要原因是市机关事务管理局按照上级要求,积极开展市党政办公大楼电梯更新改造项目、市党政办公大楼信息平台建设项目、市民兵训练基地房屋修缮工程等项目,2020年财政收入与财政支出较2019年增加。
      (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2290.23万元,其中:基本支出774.09万元,占33.8%;项目支出1516.14万元,占66.2%。
      (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      2020年度一般公共预算财政拨款基本支出774.09万元,其中:人员经费601.08万元,主要包括:基本工资368.31万元、津贴补贴21.05万元、绩效工资40.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.1万元、其他社会保障缴费10.06万元、其他工资福利支出74.54万元。较上年减少301.73万元,主要原因是市机关事务管理局2019年工作人员调出,财政核减相应人员经费造成支出减少;公用经费173万元,主要包括:办公费9.46万元、印刷费2万元、邮电费1.21万元、差旅费1.22万元、培训费0.89万元、公务接待费0.43万元、工会经费5.11万元、公务用车运行维护费145.5万元、其他商品和服务支出5.2万元。较上年减少46.91万元,主要原因是市机关事务管理局按照上级要求,推行减能增效,严格控制公务费支出,在确保机关正常运转的前提下,大力压减办公费、印刷费、维修维护费等开支,切实提高资金使用效益。
      (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
      2020年度财政拨款“三公”经费预算为235.4万元,支出决算为234.43万元,完成预算的99.6%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为234万元,支出决算为234万元,完成预算的100%;公务接待费预算为1.4万元,支出决算为0.43万元,完成预算的30.7%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的主要原因是2020年新冠肺炎疫情发生后,市机关事务管理局严格遵守疫情防控相关规定,减少不必要的公务接待,严格控制公务接待人数,导致公务接待费较上年下降,预算完成率较低。
      2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
      2020年度财政拨款“三公”经费支出234.43万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出234万元,占99.8%;公务接待费支出0.43万元,占0.2%。具体情况如下:
      因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元。
      公务用车购置及运行维护费支出234万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年减少75.53万元,主要原因是市机关事务管理局2020年无公车购置计划及相关经费。公务用车运行维护费支出234万元,主要用于市公车服务平台车辆燃油、保险及维修维护方面,车均运维费2.32万元,公务用车运行维护费支出较上年减少6万元,主要原因是市机关事务服务中心按照上级要求,严格控制公车运行维护费支出,提质增效,杜绝浪费,实现公车运行维护费下降。财政拨款开支的公务用车保有量为101辆。
      公务接待费支出0.43万元。其中:国内公务接待费0.43万元,接待4批次,共接待46人次。主要用于各部门日常公务接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少1.42万元,主要原因是2020年新冠肺炎疫情发生后,市机关事务管理局严格遵守疫情防控相关规定,减少不必要的公务接待,严格控制公务接待人数,实现公务接待费下降。
      三、预算绩效情况说明
      (一)预算绩效管理工作开展情况
      根据预算绩效管理要求,市机关事务管理局对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目2个,涉及资金1675.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元。
      (二)部门决算中项目绩效自评结果
      市机关事务管理局对“机关后勤服务项目”、“市民兵训练基地房屋修缮工程项目”开展了部门评价,并在部门决算中反映项目的绩效自评结果。
      1.机关后勤服务项目自评综述:
      根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为1203.96万元,执行数为1193.66万元,完成预算的99%。
      (1)项目绩效目标完成情况:在市委、市政府及局领导班子的正确领导下,市机关事务管理局及物业中心各科室较好的完成了各项绩效目标,充分利用财政资金,集中力量解决了市党政办公大楼运转过程中存在的用水、用电、消防、安防及电梯安全隐患,切实提高了市党政办公大楼整体安全性、可靠性和实用性。合理保障公车平台正常运转,三公经费实现逐年下降。建成并投入使用市党政办公大楼房地产管理信息平台,推进国家、自治区、盟市三级房地产信息系统互联互通。组织开展公共结构节能宣传、培训、教育工作,建立健全废旧物品分类、集中处置制度。
      (2)发现的主要问题、原因及整改措施:市党政办公大楼房地产信息平台建设项目未能于2019年如期完成,主要原因是市党政办公大楼房地产管理信息平台需具备国家、自治区、盟市三级互联、互通功能,为确保信息系统联通性,自治区及其他盟市均使用指定第三方进行平台建设,市机关事务管理局2019年申请房地产信息平台单一来源采购,未获批准,所以2019年未能如期完成采购。2020年自治区调整各盟市自行采购限额后,市机关事务管理局按照文件规定执行采购,完成信息平台建设任务。
      2.市民兵训练基地改造建设经费项目自评综述:
      根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为472万元,执行数为322.12万元,完成预算的68.25%。
      (1)项目绩效目标完成情况:市机关事务管理局认真落实市政府市民兵训练基地建设的相关部署,较好完成市民兵训练基地房屋修缮工作,并通过相关部门验收,移交使用部门,推进365体育投注军民融合持续向好发展。
      (2)发现的主要问题、原因及整改措施:市民兵训练基地改造建设项目经费年末结转资金149.88万元,结转资金大,资金利用率较低,主要原因是项目建设初期,市机关事务管理局按照项目整体预(概)算向市政府申请项目资金472万元,价款结算时,按合同约定支付70%价款,尾款需市审计局审计后办理支付,所以,民兵训练基地改造建设经费年末结转资金较大,资金利用率较低。市机关事务管理局按照规定将结转资金149.88万元于当年年末上缴财政,并在下年度实际支付时,严格按照实际支付资金申请经费,切实提高财政资金使用效益,避免财政资金沉淀。

    3.项目支出绩效自评表

    1)机关后勤服务项目

    项目

    名称

    机关后勤服务专项业务费

    主管

    部门

    365体育投注机关事务管理局

    实施

    单位

    365体育投注机关事务管理局

    项目资金(万元)

     

    年初预算数

    全年预算数

    全年执行数

    分值

    执行率

    得分

    年度资金总额

    599.79

    1203.96

    1193.66

    100

    99%

    96

    其中:当年财政拨款

    599.79

    1203.96

    1193.66

    99%

    上年结转资金

     

     

     

     

    其他资金

     

     

     

     

    年度总体目标

    预期目标

    实际完成情况

    目标1:保障市党政办公大楼正常运转,负责四大班子大型活动、重要会议的后勤服务保障工作。
    目标2:组织实施全市公共机构节能规划,推进全市公共机构节能工作,组织开展公共机构新能源、新技术和新产品的推广示范,开展节能宣传、培训、教育工作,普及节能科学技术知识,推进建立废旧物品分类、集中处置制度。
    目标3:积极推进市本级党政机关和参公单位办公用房实行集中统一管理,实现市党政办公大楼房地产信息化管理。
    目标4:协调指导全市机关、事业单位公务用车管理工作,保障市本级公务用车服务平台的运行。

    1.完成党政大楼各项后勤保障服务工作。提高大楼消防、安防及疫情防控水平。
    2.
    完成公务车辆保障服务工作。逐步降低三公经费支出。
    3.
    推动全市公共机构节能工作,创建节约型机关,做好节约型公共机构示范单位创建工作,开展全国节能宣传周、全国低碳日宣传活动。
    4.
    提升党政机关办公用房信息化水平,推动国家、自治区、市本级党政机关办公用房管理信息系统三级互联互通。

    绩效目标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    实际完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改进措施

    产出指标

    数量指标

    指标1:外聘人员

    33

    33

    1

    1

     

    指标2:公务用车运行维护费支出

    88.5万元/

    88.5万元/

    1

    1

     

    指标3:公务用车保障数量

    97

    97

    1

    1

     

    指标4:监控安装数量

    314

    314

    1

    1

     

    指标5:监控覆盖率

    100%

    100%

    1

    1

     

    指标6:净水机购置

    31

    31

    1

    1

     

    指标7:消防高位水箱

    1

    1

    1

    1

     

    指标8:消防疏散指示灯

    300

    300

    1

    1

     

    指标9:消防EPS应急电源柜

    23

    23

    1

    1

     

    指标10:消防主机

    1

    1

    1

    1

     

    指标11:室外消火栓管道更新

    60

    60

    1

    1

     

    指标12:消防卷帘控制箱

    1

    1

    1

    1

     

    指标13:电梯维护数量

    10

    10

    1

    1

     

    指标14:医用防护服

    50

    50

    1

    1

     

    指标15:防护面罩

    60

    60

    1

    1

     

    指标16N95口罩

    1500

    1500

    1

    1

     

    指标17:医用外科口罩

    10995

    10995

    1

    1

     

    指标18:防渗一次性隔离衣

    2000

    2000

    1

    1

     

    指标19:一次性医用鞋(靴)套

    50

    50

    1

    1

     

    指标20:额温枪

    20

    20

    1

    1

     

    指标21:体温计

    100

    100

    1

    1

     

    指标22:市党政办公大楼房地产管理信息平台平台移植

    1

    1

    1

    1

     

    指标23:分类垃圾桶

    2

    2

    1

    1

     

    指标24:节能宣传周海报发放单位

    230

    230

    1

    1

     

    指标25:节能节水标识

    >1500

    达标

    1

    1

     

    指标26:生活垃圾分类宣传海报

    230

    230

    1

    1

     

    指标27:节能宣传品

    >2000

    达标

    1

    1

     

    质量指标

    指标1:组织开展全国节能宣传周、全国低碳活动宣传

    完成

    完成

    2

    2

     

    指标2:公车保障服务

    完成

    完成

    2

    2

     

    指标3:市党政办公大楼后勤保障服务

    完成

    完成

    2

    2

     

    指标4:饮用水纯度

    2

    2

     

    指标5:消防主机报警信息反馈灵敏度

    达标

    达标

    2

    2

     

    指标6:应急灯照明亮度时长

    符合消防要求

    符合

    2

    2

     

    指标7:疏散指示和安全出口指示

    符合消防要求

    符合

    2

    2

     

    指标8:电梯运行状态

    平稳

    平稳

    2

    2

     

    指标9:电梯呼叫系统

    灵敏

    灵敏

    2

    2

     

    指标10:电梯平层精准度

    准确

    准确

    2

    2

     

    指标11:电梯厅门、轿门开闭

    灵敏

    灵敏

    2

    2

     

    指标12:市党政办公大楼公共区域防疫消杀

    常态化

    常态化

    2

    2

     

    指标13:市党政办公大楼房地产管理信息化水平

    提升

    提升

    2

    2

     

    指标14:自治区房地产信息平台建设要求

    完成

    推迟完成

    2

    0

    2019年信息平台申请单一来源采购财政未批准,资金未到位。已与2020年完成此项工作。

    指标15:信息系统硬件建设及信息采集

    完成

    完成

    2

    2

     

    指标16:电梯轿厢困人事故

    降低

    降低

    2

    2

     

    时效指标

    指标1:机关工作完成时间

    202012

    完成

    1

    1

     

    指标2:净水器滤芯更换时限

    1

    1

    1

    1

     

    指标3:消防设备火灾联动启动时间

    第一时间启动

    达标

    1

    1

     

    指标4:疫情防控时间

    常态化

    常态化

    1

    1

     

    指标5:房地产信息平台建设完成时间

    2019

    2020

    1

    0

    2019年信息平台申请单一来源采购财政未批准,资金未到位。已与2020年完成此项工作。

    成本指标

    指标1:公务用车运行维护项目经费

    88.5万元/

    88.5万元/

    2

    2

     

    指标2:防疫物资采购支出

    18.22万元

    18.07万元

    2

    1

    结余资金0.15万元已收回财政,2021年将将细化支出经济分类,提高资金使用效益。

    指标3:三公经费支出

    逐年下降

    完成

    2

    2

     

    指标4:消防设备维修保养

    <14万元/

    13.8万元/

    2

    2

     

    指标5:电梯维修保养费用

    <10万元/

    9.5万元/

    2

    2

     

    指标6:电梯检测费

    <4万元/

    3.5万元/

    2

    2

     

    效益指标

    经济效益指标

    指标1:推进节约型机关建设,做好节水型公共机构示范单位创建工作

    逐步创建

    逐步创建

    1

    1

     

    指标2:净水机水电耗用量

    降低

    完成

    1

    1

     

    指标3:市党政办公大楼办公用房资产利用效率及效益

    提高

    完成

    1

    1

     

    社会效益指标

    指标1:推进节约型公共机构,强化绿色低碳理念

    效果显著

    完成

    1

    1

     

    指标2:开展全市公共节能机构节能宣传、培训、教育工作,普及科学技术知识

    效果显著

    完成

    1

    1

     

    指标3:推进信息化平台建设,着力加强办公用房管理配套制度

    效果显著

    完成

    1

    1

     

    指标4:市党政办公大楼火灾损失风险

    降低

    完成

    1

    1

     

    指标7:市党政办公大楼房地产管理信息化水平

    提高

    完成

    1

    1

     

    生态效益
    指标

    指标1:开展全市公共机构生活垃圾分类工作,推进建立废旧物品分类、集中处理制度

    效果显著

    完成

    1

    1

     

    可持续影响指标

    指标1:规范巴市办公用房管理

    全生命周期

    达标

    2

    2

     

    指标2:做好机关公务用车运行管理工作

    长效

    长效

    2

    2

     

    指标3:推进公共机构节能工作

    长效

    长效

    2

    2

     

    指标4:发挥好管理服务保障职能,做好后勤保障工作

    长效

    长效

    2

    2

     

    指标5:党政办公大楼火灾发生事故预警能力

    提高

    提高

    2

    2

     

    指标6:市党政办公大楼电梯持续运转能力

    提高

    提高

    2

    2

     

    指标7:市党政办公大楼疫情期间工作运转情况

    正常运转

    正常运转

    2

    2

     

    服务对象满意度指标

    指标1:公车服务部门满意度

    90%

    95%

    1

    1

     

    总分

    100

    96

     

    2市民兵训练基地改造建设项目

    项目

    名称

    市民兵训练基地改造建设经费

    主管

    部门

    365体育投注机关事务管理局

    实施单位

    365体育投注机关事务管理局

    项目资金(万元)

     

    年初预算数

    全年预算数

    全年执行数

    分值

    执行率

    得分

    年度资金总额

    0

    472

    322.12

    100

    68.25%

    95

    其中:当年财政拨款

    0

    472

    322.12

    68.25%

    上年结转资金

     

     

     

     

    其他资金

     

     

     

     

    年度总体目标

    预期目标

    实际完成情况

    目标1:落实市政府“365体育投注委议军暨人武部党委第一书记述职报告会议纪要”关于建设民兵训练基地的相关部署安排。
    目标2:对军分区原招待所、食堂和民兵武器装备仓库进行维修改造。
    目标3:利用民兵武器装备仓库北侧300亩空地新建民兵综合训练场所。

    1.完成市政府“365体育投注委议军暨人武部党委第一书记述职报告会议纪要”关于建设民兵训练基地的相关部署安排。
    2.
    完成建设项目并已投入使用。

    绩效目标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    实际完成值

    分值

    得分

    偏差原因分析及改进措施

    产出指标

    数量指标

    指标1:民兵训练基地建设面积

    3584

    3584

    10

    10

     

    质量指标

    指标1:单位工程质量验收标准

    优良

    优良

    10

    10

     

    指标2:符合军分区对基地建设的基本要求

    达标

    达标

    10

    10

     

    指标3:落实“365体育投注委议军暨人武部党委第一书记述职报告会议纪要”关于建设民兵训练基地的要求

    落实

    已落实

    15

    15

     

    时效指标

    指标1:民兵训练基地竣工日期

    202010

    202010

    10

    10

     

    成本指标

    指标1:完成民兵训练基地建设投资

    472万元

    322.12万元

    10

    5

    我局按照合同约定支付工程结算款,待市审计局竣工决算审计后,支付尾款

    效益指标

    经济效益指标

    指标1

     

     

     

     

     

    社会效益指标

    指标1:巴市民兵训练场所建成并投入使用

    完成

    完成

    10

    10

     

    生态效益
    指标

    指标1

     

     

     

     

     

    可持续影响指标

    指标1:提高民兵训练基础设施,促进军民融合

    长效

    长效

    15

    15

     

    服务对象满意度指标

    指标1:军分区对基地建设的满意度

    满意

    满意

    10

    10

     

    总分

    100

    95

     

     

      (三)部门评价项目绩效评价结果。
      “机关后勤服务”项目绩效评价综合得分为96分,“市民兵训练基地房屋修缮工程”项目绩效评价综合得分为95分,项目绩效评价结果均为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
      四、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
      2020年度机关运行经费支出173万元,比2019年减少46.91万元,降低21%。主要原因是:市机关事务管理局按照上级要求,推行减能增效,严格控制公务费支出,在确保机关正常运转的前提下,大力压减办公费、印刷费、维修维护费等开支,切实提高资金使用效益,降低机关运转经费支出。
      (二)政府采购支出情况
      2020年度政府采购支出合计719.4万元,其中:政府采购货物支出188.06万元,比2019年增加64.73万元,增长706.2%,主要原因是市机关事务管理局开展市党政办公大楼电梯更新改造项目、厅级领导干部周转住房设备采购等项目,导致2020年政府采购货物支出较上年增大;政府采购工程支出489.2万元,比2019年增加304.76万元,增长165.2%,主要原因是市机关事务管理局开展市民兵训练基地房屋修缮工程项目等项目,导致政府采购工程支出较上年增大;政府采购服务支出42.14万元,比2019年增加2.29万元,增长5.7%,主要原因是:市机关事务管理局开展市党政大楼房地产信息平台建设项目,导致政府采购服务支出较上年增大。授予中小企业合同金额719.4万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额42.14万元,占政府采购支出合同总额的6%。
      (三)国有资产占用情况
      截至2020年12月31日,共有车辆101辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车24辆,主要用于机要文件、携带涉密文件或者执行特殊公务人员的公务出行接送;应急保障用车57辆,主要用于执行重大抢险救灾、事故处理、因交通不便或者时间要求紧急的集体公务出行;执法执勤用车20辆,主要用于行政执法执勤公务活动;特种专业技术用车0辆,;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
      第三部分 名词解释
      (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)
      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
      (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
      (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
      (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
      (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
      本单位决算公开信息反馈和联系方式:
      联系人:赵汉卿    联系电话:0478-8773293
     
    相关文档:
    附件下载:
    • 来源:工商联    编辑:田惠荣
    扫一扫在手机打开当前页
    365体育投注人民政府_365体育投注