序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
365体育投注机关事务管理局 |
全额拨款事业单位 |
3.项目支出绩效自评表 |
||||||||
(1)机关后勤服务项目 |
||||||||
项目 名称 |
机关后勤服务专项业务费 |
|||||||
主管 部门 |
365体育投注机关事务管理局 |
实施 单位 |
365体育投注机关事务管理局 |
|||||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
599.79 |
1203.96 |
1193.66 |
100 |
99% |
96 |
||
其中:当年财政拨款 |
599.79 |
1203.96 |
1193.66 |
— |
99% |
— |
||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
目标1:保障市党政办公大楼正常运转,负责四大班子大型活动、重要会议的后勤服务保障工作。 |
1.完成党政大楼各项后勤保障服务工作。提高大楼消防、安防及疫情防控水平。 |
|||||||
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1:外聘人员 |
33人 |
33人 |
1 |
1 |
|
|
指标2:公务用车运行维护费支出 |
88.5万元/年 |
88.5万元/年 |
1 |
1 |
|
|||
指标3:公务用车保障数量 |
97 |
97 |
1 |
1 |
|
|||
指标4:监控安装数量 |
314个 |
314个 |
1 |
1 |
|
|||
指标5:监控覆盖率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
|||
指标6:净水机购置 |
31台 |
31台 |
1 |
1 |
|
|||
指标7:消防高位水箱 |
1个 |
1个 |
1 |
1 |
|
|||
指标8:消防疏散指示灯 |
300套 |
300套 |
1 |
1 |
|
|||
指标9:消防EPS应急电源柜 |
23套 |
23套 |
1 |
1 |
|
|||
指标10:消防主机 |
1套 |
1套 |
1 |
1 |
|
|||
指标11:室外消火栓管道更新 |
60米 |
60米 |
1 |
1 |
|
|||
指标12:消防卷帘控制箱 |
1台 |
1台 |
1 |
1 |
|
|||
指标13:电梯维护数量 |
10部 |
10部 |
1 |
1 |
|
|||
指标14:医用防护服 |
50套 |
50套 |
1 |
1 |
|
|||
指标15:防护面罩 |
60个 |
60个 |
1 |
1 |
|
|||
指标16:N95口罩 |
1500枚 |
1500枚 |
1 |
1 |
|
|||
指标17:医用外科口罩 |
10995枚 |
10995枚 |
1 |
1 |
|
|||
指标18:防渗一次性隔离衣 |
2000套 |
2000套 |
1 |
1 |
|
|||
指标19:一次性医用鞋(靴)套 |
50双 |
50双 |
1 |
1 |
|
|||
指标20:额温枪 |
20把 |
20把 |
1 |
1 |
|
|||
指标21:体温计 |
100个 |
100个 |
1 |
1 |
|
|||
指标22:市党政办公大楼房地产管理信息平台平台移植 |
1套 |
1套 |
1 |
1 |
|
|||
指标23:分类垃圾桶 |
2个 |
2个 |
1 |
1 |
|
|||
指标24:节能宣传周海报发放单位 |
230家 |
230家 |
1 |
1 |
|
|||
指标25:节能节水标识 |
>1500个 |
达标 |
1 |
1 |
|
|||
指标26:生活垃圾分类宣传海报 |
230家 |
230家 |
1 |
1 |
|
|||
指标27:节能宣传品 |
>2000件 |
达标 |
1 |
1 |
|
|||
质量指标 |
指标1:组织开展全国节能宣传周、全国低碳活动宣传 |
完成 |
完成 |
2 |
2 |
|
||
指标2:公车保障服务 |
完成 |
完成 |
2 |
2 |
|
|||
指标3:市党政办公大楼后勤保障服务 |
完成 |
完成 |
2 |
2 |
|
|||
指标4:饮用水纯度 |
高 |
高 |
2 |
2 |
|
|||
指标5:消防主机报警信息反馈灵敏度 |
达标 |
达标 |
2 |
2 |
|
|||
指标6:应急灯照明亮度时长 |
符合消防要求 |
符合 |
2 |
2 |
|
|||
指标7:疏散指示和安全出口指示 |
符合消防要求 |
符合 |
2 |
2 |
|
|||
指标8:电梯运行状态 |
平稳 |
平稳 |
2 |
2 |
|
|||
指标9:电梯呼叫系统 |
灵敏 |
灵敏 |
2 |
2 |
|
|||
指标10:电梯平层精准度 |
准确 |
准确 |
2 |
2 |
|
|||
指标11:电梯厅门、轿门开闭 |
灵敏 |
灵敏 |
2 |
2 |
|
|||
指标12:市党政办公大楼公共区域防疫消杀 |
常态化 |
常态化 |
2 |
2 |
|
|||
指标13:市党政办公大楼房地产管理信息化水平 |
提升 |
提升 |
2 |
2 |
|
|||
指标14:自治区房地产信息平台建设要求 |
完成 |
推迟完成 |
2 |
0 |
2019年信息平台申请单一来源采购财政未批准,资金未到位。已与2020年完成此项工作。 |
|||
指标15:信息系统硬件建设及信息采集 |
完成 |
完成 |
2 |
2 |
|
|||
指标16:电梯轿厢困人事故 |
降低 |
降低 |
2 |
2 |
|
|||
时效指标 |
指标1:机关工作完成时间 |
2020年12月 |
完成 |
1 |
1 |
|
||
指标2:净水器滤芯更换时限 |
1年 |
1年 |
1 |
1 |
|
|||
指标3:消防设备火灾联动启动时间 |
第一时间启动 |
达标 |
1 |
1 |
|
|||
指标4:疫情防控时间 |
常态化 |
常态化 |
1 |
1 |
|
|||
指标5:房地产信息平台建设完成时间 |
2019年 |
2020年 |
1 |
0 |
2019年信息平台申请单一来源采购财政未批准,资金未到位。已与2020年完成此项工作。 |
|||
成本指标 |
指标1:公务用车运行维护项目经费 |
≤88.5万元/年 |
88.5万元/年 |
2 |
2 |
|
||
指标2:防疫物资采购支出 |
18.22万元 |
18.07万元 |
2 |
1 |
结余资金0.15万元已收回财政,2021年将将细化支出经济分类,提高资金使用效益。 |
|||
指标3:三公经费支出 |
逐年下降 |
完成 |
2 |
2 |
|
|||
指标4:消防设备维修保养 |
<14万元/年 |
13.8万元/年 |
2 |
2 |
|
|||
指标5:电梯维修保养费用 |
<10万元/年 |
9.5万元/年 |
2 |
2 |
|
|||
指标6:电梯检测费 |
<4万元/年 |
3.5万元/年 |
2 |
2 |
|
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1:推进节约型机关建设,做好节水型公共机构示范单位创建工作 |
逐步创建 |
逐步创建 |
1 |
1 |
|
|
指标2:净水机水电耗用量 |
降低 |
完成 |
1 |
1 |
|
|||
指标3:市党政办公大楼办公用房资产利用效率及效益 |
提高 |
完成 |
1 |
1 |
|
|||
社会效益指标 |
指标1:推进节约型公共机构,强化绿色低碳理念 |
效果显著 |
完成 |
1 |
1 |
|
||
指标2:开展全市公共节能机构节能宣传、培训、教育工作,普及科学技术知识 |
效果显著 |
完成 |
1 |
1 |
|
|||
指标3:推进信息化平台建设,着力加强办公用房管理配套制度 |
效果显著 |
完成 |
1 |
1 |
|
|||
指标4:市党政办公大楼火灾损失风险 |
降低 |
完成 |
1 |
1 |
|
|||
指标7:市党政办公大楼房地产管理信息化水平 |
提高 |
完成 |
1 |
1 |
|
|||
生态效益 |
指标1:开展全市公共机构生活垃圾分类工作,推进建立废旧物品分类、集中处理制度 |
效果显著 |
完成 |
1 |
1 |
|
||
可持续影响指标 |
指标1:规范巴市办公用房管理 |
全生命周期 |
达标 |
2 |
2 |
|
||
指标2:做好机关公务用车运行管理工作 |
长效 |
长效 |
2 |
2 |
|
|||
指标3:推进公共机构节能工作 |
长效 |
长效 |
2 |
2 |
|
|||
指标4:发挥好管理服务保障职能,做好后勤保障工作 |
长效 |
长效 |
2 |
2 |
|
|||
指标5:党政办公大楼火灾发生事故预警能力 |
提高 |
提高 |
2 |
2 |
|
|||
指标6:市党政办公大楼电梯持续运转能力 |
提高 |
提高 |
2 |
2 |
|
|||
指标7:市党政办公大楼疫情期间工作运转情况 |
正常运转 |
正常运转 |
2 |
2 |
|
|||
服务对象满意度指标 |
指标1:公车服务部门满意度 |
≥90% |
95% |
1 |
1 |
|
||
总分 |
100 |
96 |
|
(2)市民兵训练基地改造建设项目
项目 名称 |
市民兵训练基地改造建设经费 |
|||||||
主管 部门 |
365体育投注机关事务管理局 |
实施单位 |
365体育投注机关事务管理局 |
|||||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
0 |
472 |
322.12 |
100 |
68.25% |
95 |
||
其中:当年财政拨款 |
0 |
472 |
322.12 |
— |
68.25% |
— |
||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
目标1:落实市政府“365体育投注委议军暨人武部党委第一书记述职报告会议纪要”关于建设民兵训练基地的相关部署安排。 |
1.完成市政府“365体育投注委议军暨人武部党委第一书记述职报告会议纪要”关于建设民兵训练基地的相关部署安排。 |
|||||||
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1:民兵训练基地建设面积 |
3584㎡ |
3584㎡ |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
指标1:单位工程质量验收标准 |
优良 |
优良 |
10 |
10 |
|
||
指标2:符合军分区对基地建设的基本要求 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
|
|||
指标3:落实“365体育投注委议军暨人武部党委第一书记述职报告会议纪要”关于建设民兵训练基地的要求 |
落实 |
已落实 |
15 |
15 |
|
|||
时效指标 |
指标1:民兵训练基地竣工日期 |
2020年10月 |
2020年10月 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
指标1:完成民兵训练基地建设投资 |
472万元 |
322.12万元 |
10 |
5 |
我局按照合同约定支付工程结算款,待市审计局竣工决算审计后,支付尾款 |
||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1:巴市民兵训练场所建成并投入使用 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
生态效益 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||
可持续影响指标 |
指标1:提高民兵训练基础设施,促进军民融合 |
长效 |
长效 |
15 |
15 |
|
||
服务对象满意度指标 |
指标1:军分区对基地建设的满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||
总分 |
100 |
95 |
|