第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
365体育投注地震局位于临河区西苑路与曙光街交叉口西200米。属市政府和内蒙古自治区地震局双重领导的具有行政职能的事业单位。下设办公室、宣传科、防震减灾科3个行政业务科室（包括震情值班室）和八一地震台（前兆）、东升庙地震台（监测）两个地震台。按照《防震减灾法》赋予的职能和职责，承担着全市地震监测、震灾预防和防震减灾科普宣传等全市防震减灾工作。 承担365体育投注防震减灾工作领导小组日常事务；负责全市地震监测台网的规划、建设与管理；承担365体育投注及周边地区的震情监测及速报工作；负责重大建设工程抗震设防要求的监督；开展地震灾害预测与评估，参与地震灾后重建；负责防震减灾科普、宣传、教育工作。
二、机构设置
机构及人员编制情况：我局编制28人，其中参照公务员管理19人，2个分支机构地震观测台，改革前属事业编制，改革后属参照公务员管理编制共9个。参公实有13人，台站实有7人，政府购买岗位5人，退休22人。共有财政供养人员47人。与2019年相比，增加3名退休人员，调离一名在职人员。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本单位2020年度收入总计398.4万元，其中：本年收入合计398.4万元，年初结转和结余20.49万元；支出总计403.28万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余15.61万元。与2019年度相比，收入总计减少61.08万元，下降13.29%；支出总计减少33.82万元，下降7.74%。主要原因：一是增加3名退休人员，相关人员的工资主要有社保发放；二是调离一名在职人员，工资有转入单位发放。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计398.4万元，其中：本年收入合计398.4万元，年初结转和结余20.49万元；无非财政拨款结余。支出总计403.28万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余15.61万元。与2019年度相比，收入总计减少61.08万元，下降13.29%；支出总计减少33.82万元，下降7.74%。主要原因：一是增加3名退休人员，相关人员的工资主要有社保发放；二是调离一名在职人员，工资有转入单位发放。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计398.4万元，其中：财政拨款收入398.4万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计403.28万元，其中：基本支出373.29万元，占92.56%；项目支出30万元，占7.44%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计398.4万元，其中：年初结转和结余20.49万元；支出总计403.28万元，其中：年末结转和结余15.61万元。与2019年度相比，收入减少61.08万元，增下降13.29%；支出减少33.82万元，下降7.74%。主要原因：主要原因：一是增加3名退休人员，相关人员的工资主要有社保发放；二是调离一名在职人员，工资有转入单位发放。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计403.28万元，其中：基本支出373.29万元，占92.56%；项目支出30万元，占7.44%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出373.29万元，其中：人员经费321.85万元，主要包括：基本工资63.37万元、津贴补贴125.46万元、奖金6.32万元、绩效工资17.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.2万元，职业年金缴费13.47万元，职工基本医疗保险缴费15.81万元，公务员医疗补助缴费8.25万元，其他社会保障缴费5.11万元，其他工资福利支出22.7，退休费21.06万元，较上年减少59.3万元，主要原因是：一是增加3名退休人员，相关人员的工资主要有社保发放；二是调离一名在职人员，工资有转入单位发放；公用经费51.44万元，主要包括：（办公费7.45万元、电费0.96万元、取暖费5.76万元、工会经费4.25万元、公务接待费0.3万元、其他交通费用9.9万元、邮电费2.5万元、其他商品和服务支出0.33万元、办公设备购置费20万元），较上年增加7.35万元，主要原因是：2020年增加了新办公楼搬迁购买办公桌椅和监测设备等事宜。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.3万元，支出决算为1.28万元，完成预算的98.46%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为1万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是单位内部开始控制公务用车的使用；二是年初预算经费安排整体不足，因此公务接待费不足，不能完成本年度正常的公务接待事宜。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.3万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，占76.92%；公务接待费支出0.3万元，占23.08%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：公务用车运行维护费支出0.98万元，用于地震应急，野外探测等的车辆维修和车辆加油，车均运维费0.98万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.57万元，主要原因一是单位内部开始控制公务用车的使用；二是年初预算经费安排整体不足，因此公务用车使用多借用内蒙地震局乌加河地震台车辆和职工自己车辆。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.3万元。其中：国内公务接待费0.3万元，接待5批次，共接待50人次左右。主要用于一是……；二是……；三是……（由单位根据实际情况补充）。主要用于一是接待国家地震局相关人员；二是接待自治区地震局相关人员；三是接待各旗县地震部门人员来我局协调和配合相关工作。较上年增加0.25万元，主要原因是2019年未做公务接待费用。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
绩效理念逐步树立。高度重视项目支出绩效自评工作，明确职责，强化各部门对项目支出绩效自评重要性的认识，按照要求做好绩效自评工作并及时上报。通过绩效自评工作的开展，各科室逐步树立了绩效理念，对绩效自评工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，我们清楚地了解实施项目所要实现的产出目标和取得的社会效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高，服务意识得到了增强。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关科室形成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“ 防震减灾工作项目 ”1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。
防震减灾项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已经按照内蒙古自治区365体育投注地震局项目管理要求完成了为充分发挥单位职能职责，提高单位职能服务水平、地震局震情值班室地震数据信息节点中心的运维，以及东升庙、八一地震监测台运维。加强防震减灾宣传，在市县利用防震减灾日，科普宣传日等，开展宣传教育活动。加强抗震设防监管，逐步提升震害防御基础能力。加强和科研机构、相关院校和兄弟省局的交流合作，提升科技对防震减灾的支撑能力和贡献率。开展科研项目：活断层气测量、鄂尔多斯西北缘地球水化学项目、预警仪维护等。配合国家局和自治区地震局开展365体育投注范围内以及365体育投注附近的活断层气测量，地球水化学水样采集等；本着勤俭节约的原则，保障机关正常运行。完成目标如下：完成业务培训、建立地震数据信息节点中心和台站、完成地震监测、定期监测、地质考察、水样点取样、勘测强震台个数、购置预警仪、科普宣传、建设地震安全示范社区、发放宣传品、建立应急检查点、确定抗震设防要求项目、升级改造市县台站，并制定方案。
发现的主要问题及原因：本年度预算执行不到位，其原因是机构改革期间，项目均未实施，待机构改革后,再实施。项目实施过程管理制度不够健全，好多事情实施起来困难较多。部分资金使用用途和预算内容不符。
下一步改进措施：加强对资料的综合研究整理，认真总结研究工作成果，加强对地震监测预报、抗震设防监管、应急救援等辅助机关运行的管理。加强地震局业务人员的培训。大力开展防震减灾宣传的教育培训，建立防震减灾宣传教育长效机制。为之后的工作部署奠定基础。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
防震减灾工作 |
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主管部门及代码 |
365体育投注地震局-507001 |
实施单位 |
365体育投注地震局 |
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项目资金（万元） |
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年初预算 |
全年预算 |
全年执行 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100.00% |
10 |
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其中：财政拨款 |
30 |
30 |
|
- |
|
- |
|
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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为充分发挥单位职能职责，提高单位职能服务水平、地震局震情值班室地震数据信息节点中心的运维，以及东升庙、八一地震监测台运维。加强防震减灾宣传，在市县利用防震减灾日，科普宣传日等，开展宣传教育活动。加强抗震设防监管，逐步提升震害防御基础能力。加强和科研机构、相关院校和兄弟省局的交流合作，提升科技对防震减灾的支撑能力和贡献率。开展科研项目：活断层气测量、鄂尔多斯西北缘地球水化学项目、预警仪维护等。配合国家局和自治区地震局开展365体育投注范围内以及365体育投注附近的活断层气测量，地球水化学水样采集等；本着勤俭节约的原则，保障机关正常运行。预期完成目标如下： 目标1、业务培训次数10次； 目标2、培训人员200人； 目标3、地震数据信息节点中心和台站3个； 目标4、地震监测天数7天； 目标5、ML≥2.0级地震104次； 目标6、震情跟踪104次； 目标7、发周/月会商71期； 目标8、活断层气测量10个点； 目标9、定期监测1次/月； 目标10、地质考察25次； 目标11、水样点取样2个点； 目标12、强震台个数7个； 目标13、预警仪个数53个； 目标14、科普宣传20次； 目标15、地震安全示范社区建设3个； 目标16、发放宣传品4000册； 目标17、应急检查点6个； 目标18、抗震设防要求确定项目2个； 目标19、市县台站升级改造1个； 目标20、制定方案4个； 目标21、预期年度资金总额30万元。 |
根据预期目标，本单位全年实际完成情况如下： 目标1、业务培训次数10次； 目标2、培训人员200人； 目标3、地震数据信息节点中心和台站3个； 目标4、地震监测天数7天； 目标5、ML≥2.0级地震104次； 目标6、震情跟踪104次； 目标7、发周/月会商71期； 目标8、活断层气测量10个点； 目标9、定期监测1次/月； 目标10、地质考察25次； 目标11、水样点取样2个点； 目标12、强震台个数7个； 目标13、预警仪个数53个； 目标14、科普宣传20次； 目标15、地震安全示范社区建设3个； 目标16、发放宣传品4000册； 目标17、应急检查点6个； 目标18、抗震设防要求确定项目2个； 目标19、市县台站升级改造1个； 目标20、制定方案4个； 目标21、实际执行资金总额30万元。 |
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|
一级指标 |
根据预期目标，本单位全年实际完成情况如下： 目标1、业务培训次数10次； 目标2、培训人员200人； 目标3、地震数据信息节点中心和台站3个； 目标4、地震监测天数7天； 目标5、ML≥2.0级地震104次； 目标6、震情跟踪104次； 目标7、发周/月会商71期； 目标8、活断层气测量10个点； 目标9、定期监测1次/月； 目标10、地质考察25次； 目标11、水样点取样2个点； 目标12、强震台个数7个； 目标13、预警仪个数53个； 目标14、科普宣传20次； 目标15、地震安全示范社区建设3个； 目标16、发放宣传品4000册； 目标17、应急检查点6个； 目标18、抗震设防要求确定项目2个； 目标19、市县台站升级改造1个； 目标20、制定方案4个； 目标21、实际执行资金总额31万元。 |
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绩效指标（90） |
产出指标（50） |
数量指标 |
业务培训次数(次） |
10 |
1 |
1 |
|
|
培训人员（人） |
200 |
1 |
1 |
|
|||
|
地震数据信息节点中心和台站（个） |
3 |
1 |
1 |
|
|||
|
地震监测天数（天） |
7 |
1 |
1 |
|
|||
|
ML≥2.0级地震(次） |
104 |
1 |
1 |
|
|||
|
震情跟踪(次） |
104 |
1 |
1 |
|
|||
|
发周/月会商（期） |
71 |
1 |
1 |
|
|||
|
活断层气测量（个点） |
10 |
1 |
1 |
|
|||
|
定期监测（次/月） |
1 |
1 |
1 |
|
|||
|
地质考察(次） |
25 |
1 |
1 |
|
|||
|
水样点取样（个点） |
2 |
1 |
1 |
|
|||
|
强震台个数（个） |
7 |
1 |
1 |
|
|||
|
预警仪个数（个） |
53 |
1 |
1 |
|
|||
|
科普宣传(次） |
20 |
1 |
1 |
|
|||
|
地震安全示范社区建设（个） |
3 |
1 |
1 |
|
|||
|
发放宣传品（册） |
4000 |
1 |
1 |
|
|||
|
应急检查点（个） |
6 |
1 |
1 |
|
|||
|
抗震设防要求确定项目（个） |
2 |
1 |
1 |
|
|||
|
市县台站升级改造（个） |
1 |
1 |
1 |
|
|||
|
制定方案（个） |
4 |
1 |
1 |
|
|||
|
时效指标 |
培训按期完成率 |
100% |
2 |
2 |
|
||
|
执行24小时震情值班制度完成率 |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
地震信息在10分钟内发送完成率 |
90% |
2 |
2 |
|
|||
|
对断层气CO2定期监测（次/月） |
1 |
2 |
2 |
|
|||
|
固定的采水点采样（次/日） |
1 |
2 |
2 |
|
|||
|
突发事件处置率 |
80% |
2 |
2 |
|
|||
|
质量指标 |
做好震情跟踪工作合格率 |
100% |
3 |
3 |
|
||
|
培训合格率 |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
数据的及时性和准确率 |
70% |
3 |
3 |
|
|||
|
样品采集的成功率 |
70% |
3 |
3 |
|
|||
|
强震台正常运行合格率 |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
预警仪正常运行合格率 |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
效益指标（30） |
社会效益指标 |
提高业务人员整体素质 |
提高 |
10 |
10 |
|
|
|
增强科普宣传力度 |
增强 |
10 |
10 |
|
|||
|
增强公众自救互救意识，提高社会防灾能力 |
增强 |
5 |
5 |
|
|||
|
提升震后反应能力 |
提升 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标（10） |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
90% |
10 |
10 |
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|
|
总分100 |
总分（100） |
100 |
100 |
|
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
“ 防震减灾工作 ”项目，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。我单位无重点项目。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出51.44万元，比2019年增加7.35万元，增长14.29%。主要原因是：2020年增加了新办公楼搬迁购买办公桌椅和监测设备等事宜。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计28万元，其中：政府采购货物支出25.5万元，比2019年增加22.49万元，增长88.2%，主要原因是：2020年增加了新办公楼搬迁购买办公桌椅和监测设备等事宜；政府采购服务支出2.5万元，比2019年减少2.45万元，降低49.49%，主要原因是：旧办公场所年久失修，本年度经费不足，同时办理新办公场所搬迁事宜，因此压缩了部分经费，用于搬迁事宜。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，主要用于：供震后地震现场勘查，及周边地区的震情监测，和防震减灾科普、宣传、教育等日常工作使用;
与2019年相比，未增加新的车辆。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘改梅 联系电话：0478-8279660
