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　　目录 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、机构运行信息表   

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　中国共产党365体育投注委员会政策研究室是365体育投注委负责综合性政策研究和决策咨询的工作机关，为正处级，列市委工作机关序列。中共365体育投注委员会全面深化改革委员会办公室设在市委政研室。 

　　　　市委政策研究室改革信息中心职能职责：负责对重大改革问题进行研究、咨询和评估论证等，为市委推进全面深化改革提供理论和政策研究等相关服务；负责编辑和发行《巴彦淖尔工作》；完成市委全面深化改革委员会及市委政研室交办的其他工作。 

　　二、机构设置 

　　365体育投注委政研室（改革办）是党委行政机关，内设综合文稿科、经济与生态研究科、党建与社会研究科、改革规划科、改革协调科、改革督察科、办公室、秘书科8个科室；共有编制29名，其中：行政编19名，事业编7名，工勤编3名。2020年末实有在职人员21人，离退休人员34人，遗属2人。 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　1、2020年市委政研室综合收入合计429.46万元，其中：财政拨款收入429.43万元，其他收入0.03万元（银行利息收入）。2020年综合支出合计393.18万元，其中：一般公共服务支出286.18万元，社会保障和就业支出89.52万元，卫生健康支出17.48万元。财政拨款综合收入比年初预算数增加了103.2万元；财政拨款综合支出合计393.18万元，比年初预算增加了66.95万元。增加原因：一是为在职人员发放带薪休假；二是为新增人员支出工资（调入在职人员3人，旗县区公开选拔2人）；三是在职人员基本医疗、企业养老、工伤、生育保险由单位申请经费缴纳。 

　　2、财政拨款收支与年初预算数作对比 

　　2020年，市财政下达《关于2020年365体育投注本级部门预算的批复》（巴财预〔2020〕1号），核定我室2020年年初预算数为326.23万元，2020年财政拨款收入429.43万元，收入比年初预算数增加了103.2万元。2020年我室财政拨款支出合计393.18万元，比年初预算增加了66.95万元。增加原因：一是为在职人员发放带薪休假；二是为新增人员支出工资（调入在职人员3人，旗县区公开选拔2人）；三是在职人员基本医疗、企业养老、工伤、生育保险由单位申请经费缴纳。 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2020年度收入总计429.46万元，其中：本年收入合计429.43万元，使用非财政拨款结余0元，年初结转和结余6.45万元；支出总计393.18万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余42.72万元。与2019年度相比，收入总计减少17.79万元，下降3.97%；支出总计减少21.87万元，下降5.3%。主要原因：2019年为1名离休干部、1名在职人员发放抚恤金，本年度无此类支出。 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　本部门2020年度收入合计429.46万元，其中：财政拨款收入429.43万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　本部门2020年度支出合计393.18万元，其中：基本支出301.44万元，占76.7%；项目支出91.74万元，占23.3%。 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2020年度财政拨款收入总计429.43万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计393.18万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入减少17.75万元，下降3.97%；支出减少21.87万元，下降5.27%。主要原因：一是2019年为1名离休干部、1名在职人员发放抚恤金，本年度无此类支出；二是2020年因疫情原因，调研次数减少，改革实地督察减少，相应支出随之下降。 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计393.18万元，其中：基本支出301.44万元，占76.67%；项目支出91.74万元，占23.33%。 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出301.44万元，其中：人员经费277.87万元，主要包括：基本工资81.84万元，津贴补贴60.77万元，奖金6.4万元，机关事业单位基本养老保险费18.32万元，职业年金缴费5.67万元，职工基本医疗保险缴费9.94万元，公务员医疗补助缴费7.54万元，其他社会保障缴费3.96万元；其他工资福利支出19.61万元，离休费29.57万元，退休费30.42万元，生活补助3.84万元，较上年减少49.46万元，主要原因是：2019年为1名离休干部、1名在职人员发放抚恤金，2020年无此项支出；公用经费23.53万元，主要包括：办公费7.2万元，邮电费0.92万元，公务接待0.15万元，工会经费3.11万元，劳务费0.16万元，其他交交通费用（在职人员公车补贴）12万元。较上年减少10.34万元，主要原因是：2020年因疫情原因，公用经费支出减少。 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.5万元，支出决算为2.67万元，完成预算的48.55%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算为2.52元，完成预算的63%；公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.15元，完成预算的10%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，按照“三公”经费只减不增的要求，加强“三公”经费管理，严格控制单位公务用车运行维护费及公务接待费。二是我室工作力量薄弱，承担材料任务较重，到基层调研频次减少，相应公务用车运行维护费支出减少。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出2.67万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，占94.38%；公务接待费支出0.15万元，占5.62%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。因此我室无因公出国（境）费用。与2019年增减无变化。 

　　公务用车购置及运行维护费支出2.52万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置支出与2019年相比无增减变化。公务用车运行维护费支出2.52万元，主要用于公务用车汽油费、路桥费、保险费、维修费等，车均运行维护费2.52万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1万元，主要是车辆年代久，维修费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

　　公务接待费支出0.15万元。其中：国内公务接待费0.15万元，接待3批次，共接待32人次。主要用于接待上级部门，旗县区来我单位座谈、汇报工作等。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。与2019年相比无增减变化。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金 80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我室今年在部门决算中反映“政策研究专项 ”“ 市委改革办专项 ”2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。 

　　1.政策研究专项项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。全年预算数为45万元，执行数为31.4元，完成预算的70%。全年共计起草各类文稿260余篇，200余万字；组织开展了全市大学毕业生返乡创业就业、脱贫攻坚、疫情防控情况等课题调研，形成调研报告8篇，其中5篇被自治区采用；印发《巴彦淖尔工作》3期，《专题研究》7期，《巴彦淖尔工作》被评为“全国城市党刊联席会优秀党刊”。完成了10户贫困户帮扶工作，完成了自治区党委政研室交办的专题调研及其他任务。