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巴彦淖尔日报社2020年度决算公开报告

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  • 2021-09-26 16:02
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      第一部分 单位基本情况
      一、单位职能、职责
      二、机构设置
      第二部分 2020年度部门决算情况说明
      一、关于2020年度预算执行情况分析
      二、关于2020年度决算情况说明
      (一)关于收支情况总体说明
      (二)关于2020年度收入决算情况说明
      (三)关于2020年度支出决算情况说明
      (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
      2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
      三、预算绩效情况说明
      (一)预算绩效管理工作开展情况
      (二)部门决算中项目绩效自评结果
      (三)部门评价项目绩效评价结果
      四、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
      (二)政府采购支出情况
      (三)国有资产占用情况
      第三部分 名词解释
      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
      第五部分 部门决算公开表
      一、收入支出决算总表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
      九、机构运行信息表
      第一部分 单位基本情况
      一、单位职能、职责
      (一)主要职能
      《巴彦淖尔日报》及相关新媒体是365体育投注党媒。
      (二)主要职责
      巴彦淖尔日报社贯彻落实党的宣传工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是:
      1. 宣传党的理论和路线方针政策。落实意识形态工作责任,促进地方和社会经济文化发展。
      2. 报道和反映社情民意,以社会主义核心价值观引领社会思潮和舆论导向。采访、编辑、印刷、出版蒙汉文《巴彦淖尔日报》《巴彦淖尔晚报》等工作。
      3. 开展新闻理论研究、业务交流、人员培训等工作。
      4. 开展广告、印刷、出版物批发等工作。
      5. 推动媒体融合发展,构建全媒体传播体系,占领舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。
      6. 开展网站、客户端、微博、微信公众平台等新媒体平台的采编、运营、制作、刊播等工作。
      7. 完成市委交办的其他任务。
      二、机构设置及预算单位构成情况
      (一)机构设置
      巴彦淖尔日报社是一级预算单位,是差额公益性财政补助事业单位,设13个内设机构:办公室、总编办公室、融媒体中心、数据资源中心、蒙文报编辑中心、蒙文报采访策划中心、蒙古族语文翻译中心、日报编辑中心、日报采访策划中心、日报地方文化传播中心、人力资源部、财务部、资产经营管理部。处级领导职数5名(2正3副),内设机构科级领导职数30名(15正15副)。
      (二)人员基本情况:
      人员编制数124人,实有在岗编制人员128人,退休人员148人,长期聘用人员75人。
      第二部分 2020年度部门决算情况说明
      一、关于2020年度预算执行情况分析
      2020年巴彦淖尔日报社财政收入预算总额为1843.58万元,年度执行中调整收入为2627.46万元,增长42.52%,主要用于支付养老保险和职业年金及社会保障金,党报印刷发行成本支出。
      二、关于2020年度决算情况说明
      (一)关于收支情况总体说明
      本单位2020年度收入总计2513.79万元,其中:本年收入合计3560.05万元,使用非财政拨款结余-1046.26万元,年初结转和结余0万元;支出总计2513.79万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余-750.84万元。与2019年度相比,收入总计减少826.43万元,下降24.74%;支出总计减少826.43万元,下降24.74%。主要原因:一是在职人员以前年度养老保险和职业年金补缴完成;二是印刷设备购置完毕。
      (二)关于2020年度收入决算情况说明
      本单位2020年度收入合计3560.05万元,其中:财政拨款收入2627.46万元,占73.80%;经营收入932.59万元,占26.20%。
      (三)关于2020年度支出决算情况说明
      本单位2020年度支出合计3264.63万元,其中:基本支出2627.46万元,占80.48%;经营支出932.59万元,占19.52%。
      (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      本单位2020年度财政拨款收入总计2513.79万元,其中:年初结转和结余-1046.26万元;支出总计2513.79万元,其中:年末结转和结余-750.84万元。与2019年度相比,收入减少603.24万元,下降19.35%;支出减少603.24万元,下降19.35%。主要原因:一是在职人员养老保险和职业年金补缴;二是印刷党报专用设备支出完成。
      (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2627.46万元,其中:基本支出2627.46万元,占100%。
      (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2627.46万元,其中:人员经费1755.33万元,主要包括:基本工资542.70万元、津贴补贴369.58万元、绩效工资467.63万元、养老保险缴费108.18万元、职业年金39.48万元、基本医疗71.22万元、公务员医疗补助19.18万元、其他社会保障1.37万元、退休人员退休费107.49万元、抚恤金19.12万元、遗嘱生活补助4.98万元、奖励金4.4万元,较上年减少244.54万元,主要原因是:养老保险职业年金以前年度补缴;公用经费872.13万元,主要包括:印刷费812.13万元、租赁费10万元、专用设备购置50万元,较上年减少245.03万元,主要原因是:专用设置购置。
      (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
      本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
      报社是差额拨款公益单位,没有财政拨款“三公”经费。
      2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
      本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
      因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
      报社是差额拨款公益单位,没有财政拨款“三公”经费。
      公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
      公务接待费支出0万元。
      报社是差额拨款公益单位,没有财政拨款“三公”经费。
      三、预算绩效情况说明
      (一)预算绩效管理工作开展情况
      根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目2个,涉及资金230万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
      (二)部门决算中项目绩效自评结果
      我单位今年在部门决算中反映“蒙文报印刷发行运转经费、赠阅报纸补贴及新华社信息通道费项目”、“巴彦淖尔日报社声像资料数字化管理系统建设项目”等2个一般公共预算项目,共2个项目的绩效自评结果。
      1.蒙文报印刷发行运转经费、赠阅报纸补贴及新华社信息通道费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:《巴彦淖尔日报》蒙文发行1500份,赠送老干部868份,机场赠阅720份,与新华社信息交流及时。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

    项目支出绩效自评表

    2020年度)

    项目名称

    蒙文报印刷发行运转经费、赠阅报纸补贴及新华社信息通道费项目

    项目负责人及电话

    孟长云8526188

    主管部门

    365体育投注委宣传部

    实施单位

    巴彦淖尔日报社

    项目预算执行情况(万元)

     

    全年预算数(A

    全年执行数(B

    分值

    执行率(B/A)

    得分

    年度资金总额:

    180

    180

    10

    100%

    10

    其中:财政拨款

    180

    180

    -

     

    -

    其他资金

       

    -

     

    -

    年度总体目标完成情况

    预期目标

    目标实际完成情况

    为保障我单位2020年项目顺利实施,现制定以下年度目标:

    目标1:印刷1500份蒙文报纸,免费赠阅老干部868份《巴彦淖尔日报》,免费赠阅机场《巴彦淖尔日报》和《巴彦淖尔晚报》各360份;

    目标2:促进新闻媒体者本职工作,担起主流媒体的重任,疏导社会舆论和社会情绪,宣传党的方针政策、法律法规,倡导群众爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献,规范公民道德;

    目标3:年度预算总金额180万元。

    完成

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    预期指标值

    实际完成指标值

    得分

    未完成原因及拟采取的改进措施

    产出指标(50)

    数量指标

    蒙文报发行及印刷

    5

    1500

    1500

    5

     

    老干部赠阅报纸

    5

    868

    868

    5

     

    免费赠阅机场《巴彦淖尔日报》(份)

    5

    360

    360

    5

     

    免费赠阅机场《巴彦淖尔晚报》(份)

    5

    360

    360

    5

     

    质量指标

    报纸印刷合格率

    5

    100%

    100%

    5

     

    报纸发行覆盖率

    5

    全市

    全市

    5

     

    时效指标

    报纸年检及时率

    3

    及时

    及时

    3

     

    项目及时完成率

    3

    及时

    及时

    3

     

    财政补贴资金及时到位和及时支付率

    3

    及时

    及时

    3

     

    成本指标

    蒙文报纸印刷、投递成本(元/份)

    3

    3.6

    3.6

    2

     

    《巴彦淖尔日报》印刷、投递成本(元/份)

    3

    1.09

    1.09

    2

     

    《巴彦淖尔晚报》印刷、投递成本(元/份)

    3

    1.17

    1.17

    2

     

    新华社信息费和报纸年检费总成本(万元)

    2

    10

    10

    2

     

    (30)效益指标

    经济效益指标

             

    社会效益指标

    疏导社会舆论和社会情绪,宣传党的方针政策、法律法规

    10

    疏导

    疏导

    10

     

    促进新闻媒体者本职工作,担起主流媒体的重任

    5

    促进

    促进

    5

     

    倡导群众爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献,规范公民道德

    5

    倡导

    倡导

    5

     

    生态效益指标

             

    可持续影响指标

    坚持正确舆论导向,为全市改革发展稳定发挥了积极作用

    10

    持续

    持续

    10

     

    满意度指标(10)

    服务对象满意度指标

    读者满意度

    4

    95%

    95%

    3

     

    公众满意度

    3

    95%

    95%

    2

     

    主管部门满意度

    3

    95%

    98%

    2

     

    总分

    100

     

    94

     
      2.巴彦淖尔日报社声像资料数字化管理系统建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:购置eVIAS声像数字化管理系统设备1套,基础网络及其他设备30套,巴彦淖尔日报社声像资料数字化管理系统的建成将成为河套地区乃至全国最具权威性的河套少数民族地区发展历史文献检索平台,为各级政府、机构、个人提供检索、下载等功能。不仅有效的保存了历史新闻资源的原始版面数据和文献资料,同时为政府、机构、学者、研究者提供了深入了解研究河套地区人文、经济发展的有效工具,充分发挥老报纸的巨大社会价值。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

    项目支出绩效自评表

    2020年度)

    项目名称

    巴彦淖尔日报社声像资料数字化管理系统建设项目

    项目负责人及电话

    孟长云8526188

    主管部门

    365体育投注委宣传部

    实施单位

    巴彦淖尔日报社

    项目预算执行情况(万元)

     

    全年预算数(A

    全年执行数(B

    分值

    执行率(B/A)

    得分

    年度资金总额:

    50

    50

    10

    100%

    10

    其中:财政拨款

    50

    50

    -

     

    -

    其他资金

       

    -

     

    -

    年度总体目标完成情况

    预期目标

    目标实际完成情况

    目标1:改变我社现有的落后的媒体资料管理与存储方式目标2:完成对以往媒体资料的数字化管理与存储目标3:对我社现有媒体资源整合利用,增加工作效率,推动媒体融合发展

    完成

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    预期指标值

    实际完成指标值

    得分

    未完成原因及拟采取的改进措施

    产出指标(50)

    数量指标

    指标1eVIAS声像数字化管理系统设备

    10

    1

    1

    10

     

    指标2:基础网络及其他设备

    5

    30

    30

    5

     

    质量指标

    指标1:工程验收合格率

    5

    98%

    完成

    5

     

    指标2:采购设备故障率

    5

    5%

    完成

    5

     

    指标3:相关设备购置

    5

    执行政府采购

    完成

    5

     

    时效指标

    采购及时率

    5

    及时

    及时

    5

     

    财政补贴资金及时到位和及时支付率

    5

    及时

    及时

    5

     

    成本指标

    eVIAS声像数字化管理系统设备成本(万元/套)

    5

    31.3

    完成

    5

     

    基础网络及其他设备成本(元/台)

    5

    18.7

    完成

    5

     

    (30)效益指标

    经济效益指标

    0

           

    社会效益指标

    满足报社工作效率提高需求

    15

    满足

    满足

    14

     

    生态效益指标

    0

           

    可持续影响指标

    促进新闻媒体者本职工作,担起主流媒体的重任

    15

    持续

    持续

    12

     

    满意度指标(10)

    服务对象满意度指标

    群众满意度

    10

     

    95%

    9

     

    总分

    100

     

    95

     
      (三)部门评价项目绩效评价结果。
      巴彦淖尔日报社蒙文报印刷发行运转经费、赠阅报纸补贴及新华社信息通道费项目,该项目绩效评价综合得分为94分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。
      四、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
      本单位2020年度机关运行经费(即事业单位经营支出)支出637.16万元,比2019年减少633万元,降低49.84%。主要原因是:核定补缴完以前年度的养老保险职业年金。
      2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,我单位无财政拨款机关运行经费。
      (二)政府采购支出情况
      本单位2020年度政府采购支出合计60.49万元,其中:政府采购货物支出54.44万元,比2019年减少285.56万元,降低83.99%,主要原因是:分年度支付专项设备购款完成;政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出6.05万元,比2019年增加6.05万元,增长100%,主要原因是:政府采购新增公务用车加油项目。授予中小企业合同金额60.49万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额60.49万元,占政府采购支出合同总额的100%。
      (三)国有资产占用情况
      截至2020年12月31日,本单位共有车辆8辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车8辆,主要用于新闻采访;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备3台(套),主要是印刷《巴彦淖尔日报》(蒙、汉文版)、《巴彦淖尔晚报》、《内蒙古日报》等报纸,比2019年增加1台(套)。
      第三部分 名词解释
      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
      (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
      (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
      (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
      (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
      本单位决算公开信息反馈和联系方式:
      联系人:朱红波    联系电话:0478-8280061 
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    • 来源:巴彦淖尔日报社    编辑:田惠荣
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