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365体育投注人民政府外事办公室2020年度决算公开报告

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  • 2021-09-26 17:26    
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      第一部分 单位基本情况 

      一、单位职能、职责 

      二、机构设置 

      第二部分 2020年度部门决算情况说明 

      一、关于2020年度决算执行情况分析 

      二、关于2020年度决算情况说明 

      (一)关于收支情况总体说明 

      (二)关于2020年度收入决算情况说明 

      (三)关于2020年度支出决算情况说明 

      (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      (五)关于2020年度一般公共决算财政拨款支出决算情况说明 

      (六)关于2020年度一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明 

      (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

       1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

       2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

      三、决算绩效情况说明 

      (一)决算绩效管理工作开展情况 

      (二)部门决算中项目绩效自评结果 

      (三)部门评价项目绩效评价结果 

      四、其他重要事项的情况说明 

      (一)机关运行经费支出情况 

      (二)政府采购支出情况 

      (三)国有资产占用情况 

        

      第三部分 名词解释 

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

      第五部分 部门决算公开表 

      一、收入支出决算总表 

      二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

      九、机构运行信息表 

        

       

      第一部分 单位基本情况 

      一、单位职能、职责 

      涉密不予公开 

      二、机构设置 

          算单位构成看,365体育投注人民政府外事办公室部门算包括:局本级算和所属事业单位算。 

      365体育投注人民政府外事办公室部门机构及人员基本情况   

      1.机构情况:局本级及下设独立算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为1 

        

      (特别提示:本单位部门决算编报单位情况部分需列表说明本年度纳入部门决算编报范围的单位名单。无下级决算单位的单位,也需列表说明部门决算编报单位情况,否则视同未公开机构设置情况) 

        

      第二部分 2020年度部门决算情况说明 

      一、关于2020年度决算执行情况分析 

      收入197.65万元、支出197.65万元,比上年增长277%,增长原因是本单位2019年成立,2019年度算安排半年的。 

      二、关于2020年度决算情况说明 

      (一)关于收支情况总体说明 

      本单位2020年度收入总计276.28万元,其中:本年收入合计276.28万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余178.94万元;支出总计432.25万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余22.97万元。与2019年度相比,收入总计(减少)218.35万元,(下降)44.14%;支出总计增加122.33万元,增长39.47%。主要原因:一是:本单位2019年新成立单位,去年是半年费用;二是……;三是……(由单位根据实际情况补充原因)。 

      (二)关于2020年度收入决算情况说明 

      本单位2020年度收入合计276.28万元,其中:财政拨款收入264.46万元,占95.65%;其他收入11.82万元,占4.35%。(该段内容根据单位实际情况,如果某一项收入为零时,将其删除,不用表述) 

      (三)关于2020年度支出决算情况说明 

      本单位2020年度支出合计432.25万元,其中:基本支出164.58万元,占38.1%;项目支出267.67万元,占61.9%;(该段内容根据单位实际情况,如果某一项支出为零时,将其删除,不用表述) 

      (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      本单位2020年度财政拨款收入总计264.46万元,其中:年初结转和结余145.1万元;支出总计409.54万元,其中:年末结转和结余0.02万元。与2019年度相比,收入(减少)157.44万元,(下降)37.32%;支出增加138.5万元,增长54.71%。主要原因:一是:本单位2019年新成立单位,去年是半年费用;二是……;三是……(由单位根据实际情况补充原因)。 

      (五)关于2020年度一般公共算财政拨款支出决算情况说明 

      本单位2020年度一般公共决算财政拨款支出合计409.54万元,其中:基本支出164.46万元,占40.16%;项目支出245.08万元,占59.84%。 

      (六)关于2020年度一般公共算财政拨款基本支出决算情况说明 

      本单位2020年度一般公共决算财政拨款基本支出164.46万元,其中:人员经费143.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费(由单位根据实际情况补充,如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费……),较上年增加83.24万元,主要原因是:本单位2019年新成立单位,去年是半年费用(由单位根据实际情况补充);公用经费21.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费……(由单位根据实际情况补充,如办公费、印刷费、咨询费、手续费费……),较上年增加14.77万元,主要原因是:本单位2019年新成立单位,去年是半年费用(由单位根据实际情况补充原因)。 

      (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

      1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

      本单位2020年度财政拨款三公经费决算为15.1万元,支出决算为15.1万元,完成决算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为15.1万元,完成决算的100%;公务用车购置及运行维护费预算为8万元,支出决算为8万元,完成决算的100%;公务接待费预算为7.1万元,支出决算为7.1万元,完成决算的100%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是……;二是……;三是……(由单位根据实际情况补充原因)。 

      2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

      本单位2020年度财政拨款三公经费支出15.1万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8万元,占52.98%;公务接待费支出7.1万元,占47.02%。具体情况如下: 

      因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。较上年增加(减少)0万元,主要原因是……(由单位根据实际情况补充原因)。 

      公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于……(由单位根据实际情况补充)支出,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0万元,主要原因是……(由单位根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出8万元,用于公务用车运行维护费支出、车辆维修费……(由单位根据实际情况补充),车均运维费4万元,公务用车运行维护费支出较上年(减少)3.13万元,本单位2019年新成立单位(由单位根据实际情况补充原因),财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 

      公务接待费支出7.1万元。其中:国内公务接待费7.1万元,接待25批次,共接待375人次。主要用于一是接待外宾……;二是……;三是……(由单位根据实际情况补充)。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由单位根据实际情况补充,如果某一项支出为零时,将其删除,不用表述。)。较上年(减少)27.89万元,主要原因是受疫情影响接待任务减少(由单位根据实际情况补充原因) 

      三、决算绩效情况说明 

      (一)决算绩效管理工作开展情况 

       365体育投注人民政府外事办公室主要职责是承担重要外宾接待、因公出国(境)管理、邀请外国人来访、指导管理全市与国外缔结友好城市(地区)以及友好基层单位的工作,指导全市民间对外友好交往工作;会同有关部门管理中蒙边界365体育投注管段边界事务、边境地区、口岸涉外事务,指导并参与边防会谈、会晤工作;协调指导有关部门和地区推动与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。365体育投注口岸管理办公室主要职责是贯彻落实中央关于口岸工作方针政策和自治区党委、政府关于口岸工作的决策部署,研究拟订市委、政府关于口岸工作政策和制度,组织协调口岸开放、建设、运行、关闭等相关工作,负责“一带一路”建设和中蒙俄经济走廊推动工作与沿线国家和地区的口岸合作事项,负责全市向北开放以及与蒙古国合作机制等相关工作。 

      (二)部门决算中项目绩效自评结果 

      我单位今年在部门决算中反映 A项目:外事办业务活动费 B项目:口岸信息网络及软件购置更新  C项目 2 个一般公共预算项目,以及 D项目  E项目 X个政府性基金项目,(还有其他类资金的项目继续填列)共X个项目的绩效自评结果。 

      1.项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成决算的100%。项目绩效目标完成情况:(简述核心绩效指标完成情况)。发现的主要问题及原因:(简述)。下一步改进措施:(简述)。 

       

      2.……项目自评综述: 

      ……(以此类推) 

      所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表。 

    项目支出绩效自评表 

    ( 2020 年度) 

    项目名称 

    外事工作专项业务费 

    项目负责人及电话 

    哈斯塔娜 

    主管部门 

      

    实施单位 

      

    项目预算执行情况 (万元) 

      

    全年预算数(A) 

    全年执行数(B) 

    分值 

    执行率(B/A) 

    得分 

    年度资金总额: 

    100 

      

    10 

      

      

    其中:财政拨款 

    100 

      

    - 

      

    - 

    其他资金 

      

      

    - 

      

    - 

    年度总体目标完成情况 

    预期目标 

    目标实际完成情况 

      

      

    绩效指标 

    一级指标 

    二级指标 

    三级指标 

    分值 

    预期指标值 

    实际完成指标值 

    得分 

    未完成原因及拟采取的改进措施 

    产出指标 (50分) 

    数量指标 

    指标1:外宾接待(次) 

      

      

    30 

      

      

    指标2:界桩维护(次) 

      

      

    4 

      

      

    质量指标 

    指标3:春、秋两季巡逻淸边、护边(次) 

      

      

    ≥2 

      

      

    指标4:招商引资、对外联络活动(次) 

      

      

    ≥6 

      

      

    时效指标 

    指标5:涉外事件处理(次) 

      

      

    ≥5 

      

      

    指标1:外宾接待、界桩维护完成率 

      

      

    100% 

      

      

    成本指标 

    指标2:各类专项活动完成率 

      

      

    100% 

      

      

    指标3:涉外事件处理完成率 

      

      

    100% 

      

      

    (30分) 效益指标 

    经济效益指标 

    指标1:春、秋两季巡逻淸边、护边活动时间 

      

      

    2021年4月26日、2021年9月26日 

      

      

    社会效益指标 

    指标1:项目总成本 

      

      

    ≤150万元 

      

      

    生态效益指标 

    不适用 

      

      

     

      

      

    可持续影响指标 

    指标1:促进365体育投注与蒙古国等国科教文卫、经济方面的交流 

      

      

    有所增加 

      

      

      

    满意度指标(10分) 

    服务对象满意度指标 

    指标2:促进跨境经济合作区建设 

      

      

    效果显著 

      

      

    总分 

    100 

      

      

      

        

      (三)部门评价项目绩效评价结果。 

      不断夯实部门主体责任,实现区级决算单位上年度决算绩效自评价、当年度决算绩效跟踪自评价全覆盖。上年度重点项目、财政支出政策、部 门及单位整体支出开展重点评价,财政支出政策开展跟踪评价。聚焦全过程决算绩效管理,完成 区级决算主管部门项目绩效目标批复,加强绩效评价结果应用,促进财政资金聚力提效。 

      四、其他重要事项的情况说明 

      (一)机关运行经费支出情况 

      本单位2020年度机关运行经费支出5.2万元,比2019年减少38万元,减少83%。主(受疫情的影响)。 

      (特别提示:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位,可参照此口径公开(部门决算财决07表10栏合计数),并需与预算公开衔接一致。) 

        

      (二)政府采购支出情况 

      本单位2020年度政府采购支出合计153.1万元,其中:政府采购货物支出8万元,比2019年增加153.1万元,主要原因是:主(由单位根据实际情况补充原因);政府采购工程支出153.1万元,比2019年增加(减少)153.1万元,增长153.1%,主要原因是:本单位2019年新成立单位……(由单位根据实际情况补充原因);政府采购服务支出153.1万元,比2019年增加153.1万元,,主要原因是:…本单位2019年新成立单位…(由单位根据实际情况补充原因)。 

      (三)国有资产占用情况 

      截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);主要领导干部用车0辆,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);机要通信用车0辆,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);应急保障用车0辆,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);执法执勤用车0辆,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);特种专业技术用车3辆,主要用于:陆地边境管理专用车(具体情况由单位根据实际情况填列);离退休干部用车辆,主要用于:……(具体情况由单位根据实际情况填列);其他用车辆,主要是用于……(具体情况由单位根据实际情况填列)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2019年增加(减少)0台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2019年增加(减少)0台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。 

        

      第三部分 名词解释 

      (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。) 

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营决算财政拨款。 

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政决算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

      (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

      (六)年初结转和结余:指以前年度支出算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

      (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

      (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

      (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

      (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。 

      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

        

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

      本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

      联系人:蔺瑞霞   联系电话:18047809080 

    财政拨款收入支出决算总表.xlsx
    国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
    机构运行信息表.xlsx
    收入决算表.xlsx
    收入支出决算总表.xlsx
    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx
    一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
    支出决算表.xlsx

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